上饶县委统战部2017年部门预算

来源:上饶县政府 发布时间:2017-03-15 【字体:

第一部分  上饶县委统战部部门概况

    一、部门主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定,本部门的主要职责如下:

县委统战部是主管全县统战工作的县委组成部门。主要职责是:宣传党的统一战线方针政策,维护宗教社会的团结和稳定,动员全县统战成员为全县经济发展服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2016年末编制人数5个,其中;行政编制5人。在职人数7人、包括行政人员5人、借用2人。离休人员2人。

第二部分 上饶县委统战部2017年部门预算情况说明

    一、2017年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

本部门2017年预算收入总额88.63万元,较上年预算安排有所增加。

本年预算收入的具体构成为:财政拨款收入88.63万元,占100%;专项资金收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%。  

    (二)支出预算情况

本部门2017年预算支出总额88.63万元,较上年有所减少。

本年预算支出的具体构成为:基本支出88.63万元,占100%;项目支出0万元,占0%;其他相关支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

    (三)财政拨款支出情况

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为88.63万元。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为88.63万元;公共安全支出年初预算数为0万元。

一般公共预算财政拔款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出49.82万元,较上年增长15%,主要原因是:工资有所提升;商品和服务支出21.49元,较上年下降5 %,主要原因是:压缩不必要开支;对个人和家庭补助支出17.32万元,较上年下降16%,主要原因是:退休人员进社保发工资。

    (四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,本部门的公用经费共预算总额为12.05万元,包括办公费3万元,公务接待费4.03万元、邮电费1.5万元、差旅费2万元、工会经费0.44万元、劳务费0.1万元,与上年预算安排持平。

    (六)政府采购情况

2017年本部门政府采购预算总额0万元。

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年县侨联“三公”经费年初预算安排4.03万元。其中:

    因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无人员出国(境)。

    公务接待费4.03万元,比上年减0.5万元,主要原因是:减少不必要的公务接待。

    公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无公务用车。

    公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:没有购置公务用车。

第三部分  上饶县委统战部2017年部门预算表

八张表(详见附表)

201711211530069117.doc


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